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關于杭州市及市本級2018年預算執行情況和2019年預算草案的報告(摘要)
2019-01-29 來源:杭州日報
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  (2019年1月21日 在杭州市第十三屆人民代表大會第四次會議上)

  

  一、2018年全市及市本級預算執行情況

  (一)全市及市本級一般公共預算執行情況

  2018年,全市一般公共預算收入1825.06億元,比上年(下同)同比增長12.5%。全市一般公共預算支出1717.08億元,增長11.4%。

  市本級一般公共預算收入277.61億元,加上轉移性收入1167.81億元,收入合計1445.42億元。市本級一般公共預算支出355.08億元,加上轉移性支出1090.34億元,支出合計1445.42億元。收支相抵,市本級一般公共預算收支平衡。

  (二)市本級政府性基金預算執行情況

  市本級政府性基金收入1363.7億元,加上轉移性收入469.32億元,收入合計1833.02億元。市本級政府性基金支出951.98億元、專項債券支出100億元,加上轉移性支出781.04億元,支出合計1833.02億元。收支相抵,市本級政府性基金預算收支平衡。

  (三)市本級國有資本經營預算執行情況

  市本級國有資本經營預算收入13.79億元,加上上年累計結余2.55億元,收入合計16.34億元。市本級國有資本經營預算支出9.5億元,加上調入一般公共預算用于社會保障等民生支出4.14億元,年末累計結余2.7億元,支出合計16.34億元。收支相抵,市本級國有資本經營預算收支平衡。

  (四)市本級社會保險基金預算執行情況

  市本級社會保險基金收入964.83億元,上年累計結余997.64億元。市本級社會保險基金支出869.02億元,當年結余95.81億元,年末累計結余1093.45億元。

  (五)2018年地方政府債務預算情況

  經省財政廳批準下達,2018年全市地方政府債務限額2299.35億元。2018年全市爭取到省代發地方政府債券424.25億元,其中:新增債券177.7億元、存量債務置換債券78.43億元、再融資債券168.12億元。截至2018年末,全市地方政府債務余額為2282.14億元,均未超過省核定的債務限額。

  上述預算執行數有待省財政決算批復,可能還會有些調整。

  

  二、2018年落實市人大預算決議及市本級財政主要工作

  2018年,按照市十三屆人大三次會議的有關決議和財經委員會的審查意見,繼續實施積極財政政策并加大力度,聚焦擁江發展,全面助推城市綜合競爭力提升。聚焦三化融合,著力推進數字經濟“一號工程”。聚焦文化興盛,助力提升杭州文化軟實力。聚焦改革攻堅,集中力量打好三大攻堅戰。聚焦民生福祉,持續增強全市人民獲得感。聚焦強基固本,加快建立現代財政制度。更好發揮財政在穩增長、調結構、惠民生、防風險、促改革中的積極作用。

  

  三、2019年市本級財政預算草案

  (一)2019年我市財政經濟形勢分析

  總體上看,我市經濟結構不斷優化,財源增長新動能不斷強化,全市財政收支有望延續平穩較快增長態勢,但仍存在較多不確定因素,財政緊平衡狀態將持續加壓。

  (二)2019年我市財政預算工作的指導思想

  堅持穩中求進總基調,堅持新發展理念,堅持推進高質量發展、創造高品質生活,堅持以供給側結構性改革為主線,堅持深化市場改革、擴大高水平開放,圍繞“干好一一六、當好排頭兵”決策部署,積極財政政策加力提效,為推動建設獨特韻味別樣精彩世界名城、助力打造展示新時代中國特色社會主義重要窗口提供堅強保證。

  (三)2019年市本級財政預算草案

  1.一般公共預算

  2019年全市一般公共預算收入預期1962億元,增長7.5%,其中市區一般公共預算收入預期1877.7億元,增長7.5%。全市一般公共預算支出預算1837億元,增長7%。

  2019年市本級一般公共預算收入260億元,加上轉移性收入1027.01億元,收入合計1287.01億元。市本級一般公共預算支出374億元,加上轉移性支出913.01億元,支出合計1287.01億元。收支相抵,市本級一般公共預算收支平衡。

  2.政府性基金預算

  2019年市本級政府性基金收入507.3億元,加上轉移性收入349.64億元,收入合計856.94億元。市本級政府性基金支出545.85億元,專項債券支出38億元,加上轉移性支出273.09億元,支出合計856.94億元。收支相抵,市本級政府性基金預算收支平衡。

  3.國有資本經營預算

  2019年市本級國有資本經營預算收入13.15億元,加上上年累計結余2.7億元,收入合計15.85億元。市本級國有資本經營預算支出10.83億元,加上調入一般公共預算用于社會保障等民生支出3.95億元、年末累計結余1.07億元,支出合計15.85億元。收支相抵,市本級國有資本經營預算收支平衡。

  4.社會保險基金預算

  2019年市本級社會保險基金收入1036.23億元,上年累計結余1093.45億元。市本級社會保險基金支出986.13億元,當年結余50.1億元,年末累計結余1143.55億元。

  5.2019年地方政府債務預算情況

  省財政廳提前下達部分2019年全市新增債務限額110億元,其中市級38億元,全部為土地儲備專項債。省提前下達市財政的部分2019年新增債券已按規定納入市本級支出預算和對區的債券轉貸支出。2019年全年新增限額待省財政廳正式下達后再按規定程序報經市人大常委會審議批準并納入預算。

  

  四、2019年市本級財政重點收支政策和主要工作任務

  2019年,面對新時代新要求,我們將按照“穩中求進”總基調,著眼“大杭州”,加快改革步伐,加強政策協同,加大統籌力度,緊扣“三大攻堅戰”和“六大行動”,全力推進大灣區大花園大通道大都市區建設。牢牢堅持數字經濟引領,推動民營經濟發展實現新跨越。牢牢秉持為民服務宗旨,增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感。牢牢樹立協調發展理念,實現更高水平城鄉區域統籌。牢牢把握全面績效導向,構建全面規范透明、標準科學、約束有力預算制度。牢牢守住風險管控底線,打好防范化解債務風險攻堅戰。

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